說　明

　　本項(xiàng)目建議書為本公司的機(jī)密文件，不得轉(zhuǎn)載。
　　本項(xiàng)目建議書系本公司依據(jù)現(xiàn)有資料以及過往經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行編制的，因此不可避免地會引入一些推測和假定。項(xiàng)目開始以后，本公司會進(jìn)行深入的內(nèi)部調(diào)研，從而給出更有深度和更全面的建議。
　　我們期待能與醫(yī)院就本咨詢項(xiàng)目進(jìn)行更深入的討論，并最終確認(rèn)本項(xiàng)目建議書。

咨詢方案

　　

　　項(xiàng)目設(shè)計(jì)思路和目的

　　貫徹國家醫(yī)改精神，根據(jù)醫(yī)院的特點(diǎn)調(diào)整醫(yī)院經(jīng)營理念和模式、優(yōu)化醫(yī)院績效工資分配激勵(lì)機(jī)制和考核機(jī)制、深化基于大數(shù)據(jù)的病種分值管理，按照國家、省、市相關(guān)醫(yī)改文件和醫(yī)保支付方式，建立有責(zé)任、有激勵(lì)、有約束、有競爭、有活力的醫(yī)院經(jīng)營機(jī)制和激勵(lì)機(jī)制，向臨床一線崗位傾斜，體現(xiàn)多勞多得，優(yōu)績優(yōu)酬，充分調(diào)動職工工作積極性、主動性和創(chuàng)造性，整體提升醫(yī)院的經(jīng)營能力，促進(jìn)醫(yī)院持續(xù)、健康發(fā)展。
　　

　　項(xiàng)目設(shè)計(jì)目標(biāo)

　　1、建立宏觀可控的、微觀具有直接激勵(lì)作用的績效工資核算模式；
　　2、分類設(shè)計(jì)績效工資及支付方式，醫(yī)、護(hù)分開核算，不同群體不同方法；
　　3、設(shè)計(jì)以改革為目的、醫(yī)院發(fā)展、政府考核要求為依據(jù)的績效評價(jià)指標(biāo)；
　　4、方案引導(dǎo)員工實(shí)現(xiàn)醫(yī)院戰(zhàn)略、調(diào)整醫(yī)院收入結(jié)構(gòu)，控制和降低醫(yī)院經(jīng)營成本、控制費(fèi)用增長幅度、增加醫(yī)院有效收入空間；
　　5、建立績效考核、評價(jià)體系；
　　6、培養(yǎng)醫(yī)院自己的經(jīng)濟(jì)管理隊(duì)伍，適應(yīng)醫(yī)療市場變革。
　　

　　項(xiàng)目內(nèi)容

　　根據(jù)中共中央、國務(wù)院《關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》、《公立醫(yī)院改革試點(diǎn)指導(dǎo)意見》、《國務(wù)院醫(yī)改工作安排》、2016年《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革》，2020年《國務(wù)院辦公廳關(guān)于關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重點(diǎn)工作任務(wù)》以及新的《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》要求，針對目前改革要求（醫(yī)保付費(fèi)機(jī)制改革、藥品、耗材取消加成、大型檢查降價(jià)、禁止將醫(yī)務(wù)人員個(gè)人收入與檢查直接掛鉤等），醫(yī)院必須調(diào)整和改變經(jīng)營模式，醫(yī)務(wù)人員必須轉(zhuǎn)變醫(yī)療行為，以適應(yīng)市場的變化以及醫(yī)院體制改革的變化。本項(xiàng)目內(nèi)容主要通過建立與內(nèi)外環(huán)境適應(yīng)的績效工資、成本管理方法，將人力成本、可控成本、“無效收入”與醫(yī)療收入建立比例關(guān)系，預(yù)算和控制各項(xiàng)成本比例，達(dá)到員工積極性增加、個(gè)人收入增加、醫(yī)院成本降低、保證醫(yī)院合理利潤的目的。
　　1、改革科室核算模式，合理地計(jì)算科室績效工資總量，正確處理社會效益與經(jīng)濟(jì)效益、臨床與醫(yī)技、醫(yī)生與護(hù)士、生產(chǎn)部門與支持部門、管理干部與員工的關(guān)系；
　　2、分類設(shè)計(jì)醫(yī)院不同崗位和人群的績效工資，根據(jù)不同的崗位職責(zé)采取不同的分配方式。科主任分層、分級管理，采取工資總額與職責(zé)目標(biāo)緊密相關(guān)聯(lián)的考核方法；護(hù)士長由護(hù)理部垂直管理，績效工資直接與護(hù)理數(shù)量、護(hù)理質(zhì)量掛鉤；員工績效工資與業(yè)績掛鉤，采取工資總額與業(yè)績正向增長的支付方式；管理人員績效工資與崗位職責(zé)掛鉤。通過二次分配和有效、簡便的考核，科學(xué)合理地拉開不同群體的差距，充分調(diào)動醫(yī)務(wù)人員積極性，和諧處理各種復(fù)雜的關(guān)系。3、設(shè)計(jì)符合醫(yī)院發(fā)展需求和政府考核要求的績效指標(biāo)，建立績效考核體系，重點(diǎn)考核醫(yī)療質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、費(fèi)用控制等公益性指標(biāo)，落實(shí)績效工資與考核的關(guān)系，達(dá)到醫(yī)院和政府的目標(biāo)；
　　4、設(shè)計(jì)醫(yī)務(wù)人員個(gè)人收入與工作量、工作質(zhì)量掛鉤的二次分配方法；
　　5、制定成本管理辦法，控制和降低醫(yī)院運(yùn)行費(fèi)用，控制和減少醫(yī)院“無效收入”。提高醫(yī)院有效收入空間
　　6、通過與醫(yī)院薪酬管理團(tuán)隊(duì)共同調(diào)研、設(shè)計(jì)、測算、運(yùn)行、改進(jìn)，以及現(xiàn)場培訓(xùn)，培養(yǎng)醫(yī)院自己的績效管理人才隊(duì)伍。
　　7、 具體實(shí)施
　　1.調(diào)研+培訓(xùn)
　　1.1財(cái)務(wù)及績效工資數(shù)據(jù)分析；
　　1.2院領(lǐng)導(dǎo)訪談；
　　1.3座談會，科主任、護(hù)士長、職能科室負(fù)責(zé)人分別召開；
　　1.4問卷調(diào)查及分析；
　　1.5個(gè)別訪談。

　　2.提交調(diào)研報(bào)告，內(nèi)容：
　　2.1醫(yī)院經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效益、效率分析
　　2.2醫(yī)院各層人員需求分析
　　2.3醫(yī)院現(xiàn)行分配辦法分析
　　2.4醫(yī)院現(xiàn)行分配結(jié)果公平性分析
　　2.5績效工資分配改革建議

　　3.績效工資分配方案設(shè)計(jì)，內(nèi)容：
　　3.1績效考核方案（兩級分配方法）
　　3.2各類人員分配方法
　　3.3核算方法
　　3.4可控成本管理辦法

　　4.培訓(xùn)：
　　4.1績效工資改革理念培訓(xùn)（院領(lǐng)導(dǎo)、科主任、護(hù)士長、職工代表）
　　4.2績效工資方案講解培訓(xùn)（全院職工）
　　4.3二次分配設(shè)計(jì)培訓(xùn)（科主任、護(hù)士長）

　　5.試運(yùn)行
　　

　　預(yù)期效果

　　1、醫(yī)務(wù)人員收入增加、積極性提高。通過直接比例法、分值法的兩級分配方法，醫(yī)務(wù)人員積極性增加、效率提高、收入增加，符合醫(yī)改“充分調(diào)動醫(yī)務(wù)人員積極性”、“提高醫(yī)務(wù)人員待遇”的要求；
　　2、各級人員執(zhí)行力增強(qiáng)，醫(yī)改要求得到落實(shí)，醫(yī)院效益增加。通過績效管理成本管理，達(dá)到降低藥品比例、控制費(fèi)用目的，醫(yī)院效率提高。
　　3、協(xié)助完成公立醫(yī)院績效考核各項(xiàng)指標(biāo)。
　　

　　項(xiàng)目輸出成果

　　1、醫(yī)院績效管理整體方案
　　2、醫(yī)院績效工資核算辦法
　　3、醫(yī)院績效工資一級分配參考比例
　　4、科室績效工資二級分配指導(dǎo)方案
　　5、協(xié)助醫(yī)院出臺相關(guān)配套制度

工作流程及時(shí)間安排（時(shí)間周期預(yù)計(jì)4-6個(gè)月）

　　

　　第一階段工作安排：實(shí)地調(diào)研、測算（預(yù)計(jì)2個(gè)月）

　　包括現(xiàn)場工作2-3個(gè)工作日，非現(xiàn)場工作2個(gè)月左右
　　1、與主要領(lǐng)導(dǎo)交流，了解項(xiàng)目建設(shè)的主要動因、目標(biāo)和希望達(dá)到的效果，半天時(shí)間；
　　2、項(xiàng)目啟動動員大會，由醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)主持，最好有上級領(lǐng)導(dǎo)參加并講話，會后進(jìn)行培訓(xùn)，解放思想、更新觀念，半天時(shí)間（根據(jù)醫(yī)院實(shí)際情況安排）；
　　3、現(xiàn)場調(diào)研，方法是收集資料、座談、個(gè)別談話、問卷調(diào)查，了解各個(gè)層面的需求和存在的問題；一天時(shí)間
　　4、分析資料，找出問題，提出方法；
　　5、與主要領(lǐng)導(dǎo)溝通，向院領(lǐng)導(dǎo)集體提交調(diào)研報(bào)告，確認(rèn)主體思路，確認(rèn)輸出文件目錄；
　　6、測算數(shù)據(jù)，出臺分配方案設(shè)計(jì)意見；醫(yī)院內(nèi)部討論設(shè)計(jì)意見的可行性，修訂和補(bǔ)充意見，形成會議紀(jì)要，作為出臺一級分配方案的依據(jù)；（非現(xiàn)場工作預(yù)計(jì)2個(gè)月）
　　

　　第二階段工作安排：一級分配方案的出臺和通過，二級分配方案設(shè)計(jì)培訓(xùn)

　　包括現(xiàn)場工作：2-3天，非現(xiàn)場工作2個(gè)月左右
　　7、出臺一級分配方案討論稿、測算比例結(jié)果與院領(lǐng)導(dǎo)交流，收集意見（半天）；
　　8、結(jié)合院領(lǐng)導(dǎo)意見第一次修訂、完善一級分配方案討論稿
　　9、中層干部講解一級分配方案討論稿、二次分配方法設(shè)計(jì)的培訓(xùn)（半天）
　　10、院內(nèi)向中層下發(fā)一級分配方案討論稿和征求意見表（預(yù)計(jì)15個(gè)工作日），收集中層意見，院內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)討論；
　　11、收集二次分配設(shè)計(jì)方法整理上院務(wù)會通過備案（結(jié)合醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部質(zhì)控要求）
　　12、結(jié)合中層意見第二次修訂、完善一級分配方案討論稿，出臺《一級分配方案試行稿》（非現(xiàn)場）
　　13、次月的績效考核分配采用新舊方案同時(shí)測算，檢測一級分配方案試行稿的可行性
　　

　　第三階段工作安排：一級分配方案試行稿測算試運(yùn)行中的問題解決，二級分配方案設(shè)計(jì)的指導(dǎo)和修訂。

　　包括現(xiàn)場工作：2-3天，非現(xiàn)場工作2個(gè)月左右
　　14、調(diào)整、完善一級、二級方案試行稿
　　15、新舊方案同時(shí)測算運(yùn)行至少2個(gè)月以上，正式試運(yùn)行新方案，項(xiàng)目總結(jié)驗(yàn)收；

項(xiàng)目收費(fèi)（根據(jù)醫(yī)院規(guī)模和床位等因素，協(xié)商確定收費(fèi)價(jià)格）

　　二級醫(yī)院20—30萬，三級醫(yī)院30—60萬。項(xiàng)目報(bào)價(jià)不含軟件、食宿交通費(fèi)由醫(yī)院承擔(dān)。
　　具體工作計(jì)劃、時(shí)間安排、內(nèi)容以項(xiàng)目簽訂后正式制定。

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