山西省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院（山西中醫(yī)藥大學(xué)附屬中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、太原鐵路中心醫(yī)院）成立于1939年，是山西省目前唯一一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防保健、社區(qū)服務(wù)為一體的三甲中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院，為國家中醫(yī)藥管理局重點(diǎn)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院，國家傳承創(chuàng)新工程重點(diǎn)中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)單位，首批國家級愛嬰醫(yī)院，山西省首批道路交通事故重傷員無差別急救綠色通道醫(yī)院（A級），太原市孕產(chǎn)婦危急重癥救治中心，國家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地，省、市基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)院，太原市城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)首診定點(diǎn)醫(yī)院。
醫(yī)院總占地面積197.53畝，其中府東院區(qū)24.48畝、建北院區(qū)10.9畝、黑土巷院區(qū)1.36畝、晉中院區(qū)160.79畝（在建）,建筑面積61540平方米，編制床位1000張，開放床位1400張，年門急診量約40萬人次，住院約3萬人次。在職職工1480余人，其中享受國務(wù)院政府特殊津貼專家3人，碩、博導(dǎo)師100人，山西省名醫(yī)1人，山西省名中醫(yī)3人，山西省學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人3人；入選山西省百千萬衛(wèi)生人才培養(yǎng)工程高端領(lǐng)軍人才3人、骨干精英人才8人；入選三晉英才拔尖骨干人才15人、青年優(yōu)秀人才19人；全國老中醫(yī)藥專家學(xué)術(shù)經(jīng)驗(yàn)繼承工作指導(dǎo)老師7人，國家級名老中醫(yī)傳承工作室6個(gè)，省級名老中醫(yī)傳承工作室5個(gè)。醫(yī)院現(xiàn)有職能科室20個(gè)，臨床科室46個(gè)，醫(yī)技科室12個(gè)；其中國家臨床重點(diǎn)?？?個(gè)（腦病科、肺病科、中醫(yī)外科），國家中醫(yī)藥管理局重點(diǎn)?？?個(gè)（肺病科、脾胃病科、外科、重癥醫(yī)學(xué)科、預(yù)防保健科），國家級重點(diǎn)學(xué)科4個(gè)（中西醫(yī)結(jié)合臨床、中醫(yī)腎病學(xué)、中醫(yī)藥信息學(xué)、中醫(yī)治療技術(shù)工程學(xué)）。另有腫瘤科、風(fēng)濕科、心血管內(nèi)科、內(nèi)分泌科、骨傷科、兒科、婦科、康復(fù)科等16個(gè)省級重點(diǎn)學(xué)/專科。
一、項(xiàng)目背景
隨著國家醫(yī)改政策與醫(yī)保政策改革的不斷推進(jìn)，醫(yī)院在十四五發(fā)展時(shí)期將面臨良好的發(fā)展機(jī)遇，同時(shí)也面臨發(fā)展的巨大挑戰(zhàn)。在此背景下，醫(yī)院與道恒再次合作，啟動戰(zhàn)略績效管理咨詢項(xiàng)目，擬通過系統(tǒng)分析醫(yī)院外部發(fā)展環(huán)境及內(nèi)部資源條件，明確醫(yī)院十四五發(fā)展戰(zhàn)略定位，科學(xué)設(shè)定一院兩區(qū)發(fā)展方向與目標(biāo)，梳理學(xué)科建設(shè)和運(yùn)營戰(zhàn)略；并以此確定醫(yī)院戰(zhàn)略績效管理目標(biāo)；通過“做大蛋糕是為了更好的分享蛋糕”的績效理念，系統(tǒng)提升醫(yī)院凝聚力、執(zhí)行力；通過“存量不能少，增量做文章”的策略，尋求穩(wěn)中求變，平穩(wěn)過渡；通過以效益為抓手，以骨干為關(guān)鍵，體現(xiàn)“多勞多得，優(yōu)績優(yōu)酬”的績效管理方案，將團(tuán)隊(duì)績效與個(gè)人績效考核相結(jié)合，激發(fā)全員積極性；最終建立符合醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展需要的戰(zhàn)略績效管理體系，促進(jìn)醫(yī)院實(shí)現(xiàn)新時(shí)期更大的突破與騰飛！
二、調(diào)研進(jìn)程
道恒項(xiàng)目組一行5人于2022年9月9日至9月11日，到醫(yī)院開展了系統(tǒng)訪談?wù){(diào)研，為后期項(xiàng)目策劃工作提供了大量有價(jià)值的信息與依據(jù)。
具體調(diào)研工作如下：
1、醫(yī)院內(nèi)部人員一對一訪談，30人次；
2、員工問卷調(diào)查200份；
3、醫(yī)院住院患者問卷調(diào)查100份；
4、崗位價(jià)值評價(jià)1場；
5、醫(yī)院內(nèi)部資料數(shù)據(jù)收集；
6、競爭醫(yī)院實(shí)地考察。
三、方案策劃
方案依據(jù)道恒“SDO-P高質(zhì)量戰(zhàn)略績效管理”理論，結(jié)合醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略，對醫(yī)院績效管理現(xiàn)狀進(jìn)行了全面診斷分析，以“戰(zhàn)略導(dǎo)向、穩(wěn)中求變”的指導(dǎo)思想，結(jié)合薪酬制度改革要求，對醫(yī)院績效管理體系進(jìn)行了系統(tǒng)設(shè)計(jì)。以醫(yī)院年度預(yù)算與業(yè)務(wù)目標(biāo)為基礎(chǔ)，在醫(yī)院收支平衡、略有結(jié)余的基礎(chǔ)上保證絕大部分人獎金不下降，將做大蛋糕與分蛋糕相結(jié)合。并將醫(yī)院戰(zhàn)略目標(biāo)與績效工資預(yù)算分解成為科室績效目標(biāo)和績效工資預(yù)算，通過月度工作量及關(guān)鍵指標(biāo)考核，實(shí)現(xiàn)科室目標(biāo)與醫(yī)院整體目標(biāo)一致。將醫(yī)院效益提升及發(fā)展目標(biāo)與全院員工的收入回報(bào)及發(fā)展目標(biāo)結(jié)合起來，主要通過調(diào)整結(jié)構(gòu)、提升效率“做大蛋糕”，促進(jìn)醫(yī)院發(fā)展，從而真正解決好“分蛋糕”的問題。同時(shí)為了提升醫(yī)院內(nèi)涵，適應(yīng)未來新院區(qū)業(yè)務(wù)開展的需要，特別對于技術(shù)進(jìn)步加以重點(diǎn)鼓勵(lì)。
（一）基于高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略績效管理診斷與建議報(bào)告
1、醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略診斷：綜合分析醫(yī)院外部發(fā)展環(huán)境和內(nèi)部資源條件，對醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行診斷，繪制出醫(yī)院戰(zhàn)略發(fā)展路徑圖。
2、醫(yī)院戰(zhàn)略定位及實(shí)施步驟：方案對醫(yī)院整體十四五戰(zhàn)略定位、各院區(qū)戰(zhàn)略定位、戰(zhàn)略目標(biāo)及戰(zhàn)略實(shí)施步驟提出了建議。
3、醫(yī)院學(xué)科建設(shè)建議：基于醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略定位，進(jìn)行醫(yī)院專科評估規(guī)劃，對醫(yī)院?？频慕ㄔO(shè)發(fā)展提出建議。
4、醫(yī)院運(yùn)營戰(zhàn)略：圍繞醫(yī)院業(yè)績目標(biāo)，結(jié)合DRG新醫(yī)保支付方式改革背景，繪制出醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展背景下醫(yī)院運(yùn)營管理路徑圖，建立醫(yī)院運(yùn)營分析指標(biāo)體系，提出醫(yī)院運(yùn)營管理具體戰(zhàn)略。
5、SDO-P戰(zhàn)略績效管理體系：根據(jù)醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略、學(xué)科規(guī)劃、運(yùn)營戰(zhàn)略，制定出對接醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略的績效考核體系。
（二）醫(yī)院戰(zhàn)略績效管理規(guī)劃方案
道恒醫(yī)院管理顧問公司獨(dú)家研發(fā)了“SDO－P高質(zhì)量戰(zhàn)略績效管理模式”，首次將醫(yī)院戰(zhàn)略定位－醫(yī)院學(xué)科建設(shè)－醫(yī)院運(yùn)營戰(zhàn)略三大醫(yī)院業(yè)績增長方式連成一線，與績效管理相對接，形成了基于預(yù)算的戰(zhàn)略目標(biāo)考核新模式。
一是以高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略為導(dǎo)向，將醫(yī)院戰(zhàn)略定位、學(xué)科建設(shè)、運(yùn)營戰(zhàn)略與績效管理對接，將做大蛋糕與分蛋糕相結(jié)合。
二是以學(xué)科建設(shè)為核心，績效管理方案的設(shè)計(jì)與醫(yī)院學(xué)科規(guī)劃相對接，體現(xiàn)醫(yī)院學(xué)科規(guī)劃的方向，通過工作量項(xiàng)目的設(shè)計(jì)鼓勵(lì)學(xué)科發(fā)展。
三是以預(yù)算和目標(biāo)管理為追求，圍繞醫(yī)院的高質(zhì)量戰(zhàn)略決策和目標(biāo)，確定醫(yī)院的年度業(yè)務(wù)目標(biāo)與財(cái)務(wù)預(yù)算，并將醫(yī)院目標(biāo)自上而下分解至各業(yè)務(wù)科室，使醫(yī)院目標(biāo)增長與科室績效增長同步。
四是以就診量提升為前提，以業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化為重點(diǎn)，以成本控制為基礎(chǔ)，通過以上三個(gè)方面全面提升醫(yī)院和科室的運(yùn)營業(yè)績。
五是以科室和崗位評價(jià)求公平，通過崗位評價(jià)理順不同類型科室的價(jià)值排序，通過科室評價(jià)理順不同業(yè)務(wù)科室的價(jià)值排序，以此作為保障，發(fā)揮關(guān)鍵個(gè)人和科室的帶動作用，進(jìn)而帶動全院效益的增長。
六是以定崗定編為關(guān)鍵，基于各類科室的業(yè)務(wù)目標(biāo)規(guī)劃，采取工作量效率、同類醫(yī)院對標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、排班需要等多個(gè)維度進(jìn)行業(yè)務(wù)人員定崗定編規(guī)劃。
七是制定各類崗位二級分配指導(dǎo)方案。以工作量、技術(shù)含量為主體與員工個(gè)人崗位價(jià)值相結(jié)合，體現(xiàn)不同崗位之間價(jià)值與工作量和技術(shù)含量差異，制定各類崗位的二級分配方案，體現(xiàn)員工個(gè)人之間多勞多得，優(yōu)績優(yōu)酬。
八是制定醫(yī)院核心人才（行政、業(yè)務(wù)中高層）績效考核方案。所有醫(yī)院中高層都加強(qiáng)激勵(lì)，專門賦予季度與年度績效激勵(lì)和相關(guān)考核，與醫(yī)院和科室的戰(zhàn)略指標(biāo)掛鉤，尤其是醫(yī)院科研、教學(xué)、新技術(shù)開展與人才培養(yǎng)計(jì)劃的落實(shí)等，以體現(xiàn)包括科主任、護(hù)士長，行政中層和院領(lǐng)導(dǎo)的崗位責(zé)任價(jià)值，從而提升戰(zhàn)略執(zhí)行力。
四、方案實(shí)施
方案于2022年9月試運(yùn)行，于2022年11月正式運(yùn)行。
方案實(shí)施前，醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)及績效管理相關(guān)部門也進(jìn)行了充分的準(zhǔn)備，針對“新舊方案的變化、新績效方案的導(dǎo)向、科室業(yè)績增長的途徑、員工獎金提升的途徑、科室二級分配的指導(dǎo)意見”等內(nèi)容與各科室的負(fù)責(zé)人進(jìn)行了一對一的溝通，幫助科室負(fù)責(zé)人理解、認(rèn)同、執(zhí)行新的績效方案。
在實(shí)施過程中，針對各科室反饋的績效方案的建議，道恒又協(xié)同院方績效領(lǐng)導(dǎo)小組開會討論，逐一提出解決方案，并同績效管理部門與提出建議的科室進(jìn)行深入溝通，切實(shí)幫助科室推進(jìn)績效改革。
在績效方案實(shí)施的同時(shí)，醫(yī)院同步啟動整體效益增長計(jì)劃，由醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)親自負(fù)責(zé)，對于促進(jìn)醫(yī)院發(fā)展的各個(gè)方面認(rèn)真研究、嚴(yán)格執(zhí)行。醫(yī)院效益增長先行，為績效改革創(chuàng)造了更大的空間；效益增長帶來獎金水平的提高，也有利于鼓舞員工，促進(jìn)員工對于新方案的接納度、信任度，進(jìn)而更好地發(fā)揮新方案的激勵(lì)作用，提高大家的積極性，進(jìn)一步促進(jìn)醫(yī)院的發(fā)展。
五、方案效果
項(xiàng)目啟動至今，取得了十分良好的實(shí)施效果。在門急診人次、出院人次、手術(shù)例數(shù)、三四級手術(shù)例數(shù)、業(yè)務(wù)收入、人均月工作量績效等方面都得到了較明顯的增長。
醫(yī)院2022年目標(biāo)達(dá)成，全年目標(biāo)達(dá)成率103%，較2021年增長30%；全院績效總額增幅同步增長20%，人員經(jīng)費(fèi)占醫(yī)院業(yè)務(wù)成本比例低于40%。其中，方案下半年正式實(shí)施以后，效果明顯，尤其是在經(jīng)過第三季度的適應(yīng)后，第四季度相對于2021年同期數(shù)據(jù)大幅增長。
最后，我們真誠祝愿山西省中醫(yī)西結(jié)合醫(yī)院在院領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下，在全體員工的共同努力下，上下同心，再創(chuàng)佳績，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院戰(zhàn)略突破以及高質(zhì)量發(fā)展，早日建設(shè)成為“區(qū)域一流的三甲綜合醫(yī)院和省內(nèi)同級醫(yī)院一流的精神衛(wèi)生中心”。后期道恒也將持續(xù)為醫(yī)院提供顧問服務(wù)，協(xié)助醫(yī)院項(xiàng)目的實(shí)施及完善。
